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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
16650359
Monto de la Factura
₲ 59.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500024674
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.227.467
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.755
Retención IVA
₲ 1.629.545
Retención Renta
₲ 1.629.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
PR/EJ 169/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-234815
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.821.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.668.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar