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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131656
Nro. de Timbrado
16036504
Monto de la Factura
₲ 44.300.000
Nro. de Orden de Pago
200047827
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.688.314
IVA
₲ 4.027.273
Retención DNCP
₲ 156.258
Retención IVA
₲ 1.208.182
Retención Renta
₲ 1.208.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
PR/PR 425/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-229636
Monto Contrato
₲ 44.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.260.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.688.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427693
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras térmicas para estaciones de servicios
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar