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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008859
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 2.742.000
Nro. de Orden de Pago
1500023701
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.346
IVA
₲ 249.273
Retención DNCP
₲ 9.672
Retención IVA
₲ 74.782
Retención Renta
₲ 74.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
PR/PR N° 275/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-227634
Monto Contrato
₲ 196.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.675.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.666.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS DE LA CONVOCATORIA O LLAMADOS A LICITACION PUBLICA CONFORME AL ART. 19° DE LA LEY 2051/03
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar