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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0009926
Nro. de Timbrado
13352159
Monto de la Factura
₲ 80.400.000
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.107.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 292.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CENTRO S. A.
RUC
80035672-1
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-172181
Monto Contrato
₲ 153.402.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.620.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.065.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359353
Nombre de la Licitación
Estudios Médicos para Personas de Escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua