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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Nro. de Timbrado
13588336
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
57/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185330
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369509
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresora Láser
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua