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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002058
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.818
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-109299
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.712.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291455
Nombre de la Licitación
CD 79/2015 - ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay