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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 21.035.329
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.002.685
IVA
₲ 1.912.026
Retención DNCP
₲ 76.492
Retención IVA
₲ 573.691
Retención Renta
₲ 382.461
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-114541
Monto Contrato
₲ 21.035.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.035.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.002.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297882
Nombre de la Licitación
CD 116/2015 - ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay