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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 60.231.600
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.274.776
IVA
₲ 5.475.600
Retención DNCP
₲ 219.024
Retención IVA
₲ 1.642.680
Retención Renta
₲ 1.095.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-103620
Monto Contrato
₲ 60.231.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.231.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.274.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283963
Nombre de la Licitación
CONTRATACION PARA LA CONEXION DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay