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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000810
Monto de la Factura
₲ 3.834.600
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.646.356
IVA
₲ 348.600
Retención DNCP
₲ 13.944
Retención IVA
₲ 104.580
Retención Renta
₲ 69.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-108716
Monto Contrato
₲ 70.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.154.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.710.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291356
Nombre de la Licitación
CD 39/2015 ALQUILER DE MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS DE CAFE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay