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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
1538
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.454
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.818
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115654
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.395.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIO COMUNICACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay