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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.470.818
IVA
₲ 331.818
Retención DNCP
₲ 13.273
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115654
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.395.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIO COMUNICACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay