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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 15.244.000
Nro. de Orden de Pago
2394
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.495.658
IVA
₲ 1.385.818

Retención DNCP
₲ 55.433
Retención IVA
₲ 415.745
Retención Renta
₲ 277.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-111507
Monto Contrato
₲ 15.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.495.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay