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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 69.693.520
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.953.890
IVA
₲ 478.567
Retención DNCP
₲ 18.568
Retención IVA
₲ 143.570
Retención Renta
₲ 143.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-231411
Monto Contrato
₲ 69.693.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.894.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.588.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE DE RED PARA LA UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay