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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Nro. de Timbrado
12233027
Monto de la Factura
₲ 28.420.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.026.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.279
Retención IVA
₲ 775.091
Retención Renta
₲ 516.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Nº 10-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-144174
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.019.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329954
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible