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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Nro. de Timbrado
12233027
Monto de la Factura
₲ 21.580.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.522.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.903
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Nº 10-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-144174
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.019.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329954
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible