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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005287
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Nº 09-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-141098
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.030.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.830.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible