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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039011
Nro. de Timbrado
12243971
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.535.330
IVA
Retención DNCP
₲ 91.942
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
Nº 21-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-149623
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.627.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible