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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
13659878
Monto de la Factura
₲ 85.300.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.630.350
IVA
₲ 8.530.000
Retención DNCP
₲ 184.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO JULIO RAMIREZ TORRES
RUC
1202622-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22017-19-179142
Monto Contrato
₲ 85.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.630.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359888
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay