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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001403
Nro. de Timbrado
16276875
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.728
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-224979
Monto Contrato
₲ 160.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.158.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.671.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual