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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Nro. de Timbrado
16769306
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.640
IVA
₲ 183.636
Retención DNCP
₲ 7.052
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 73.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-235671
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.655.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.536.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES DE IMPRESORAS - MARCAS: CANON, HP, Y KYOCERA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual