- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000894
Nro. de Timbrado
16028335
Monto de la Factura
₲ 2.509.000
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.169
IVA
₲ 228.091
Retención DNCP
₲ 9.124
Retención IVA
₲ 68.427
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-232489
Monto Contrato
₲ 2.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.506.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.429.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426970
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual