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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 3.665.000
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.348
IVA
₲ 333.182
Retención DNCP
₲ 13.061
Retención IVA
₲ 99.955
Retención Renta
₲ 66.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-72521
Monto Contrato
₲ 3.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.485.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac