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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0164653
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. de Orden de Pago
2001
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.383
IVA
₲ 40.091
Retención DNCP
₲ 1.572
Retención IVA
₲ 12.027
Retención Renta
₲ 8.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
CONTRATO 03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-70233
Monto Contrato
₲ 118.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.359.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.557.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256389
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac