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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163367
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.990
IVA
₲ 22.273
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 6.682
Retención Renta
₲ 4.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
CONTRATO 03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-70233
Monto Contrato
₲ 118.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.359.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.557.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256389
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac