- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163369
Monto de la Factura
₲ 367.500
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.485
IVA
₲ 33.409
Retención DNCP
₲ 1.310
Retención IVA
₲ 10.023
Retención Renta
₲ 6.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
CONTRATO 03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-70233
Monto Contrato
₲ 118.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.359.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.557.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256389
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac