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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00024
Monto de la Factura
₲ 17.920.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.041.595
IVA
₲ 1.629.091

Retención DNCP
₲ 63.860
Retención IVA
₲ 488.727
Retención Renta
₲ 325.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
131/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80930
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac