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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
2078
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
131/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80930
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac