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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.290.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73279
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260964
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA, ANALISIS, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADQUISICIONES, SELECCION BASADA EN PRESUPUESTO FIJO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac