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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-71701
Monto Contrato
₲ 34.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.290.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac