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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-71701
Monto Contrato
₲ 34.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.290.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac