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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-71701
Monto Contrato
₲ 34.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.290.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac