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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-914
Monto de la Factura
₲ 187.000
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.320
IVA
₲ 17.000
Retención DNCP
₲ 680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Amadeus Paraguay S.R.L.
RUC
80011544-9
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-72010
Monto Contrato
₲ 2.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.235.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255426
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION Y UTILIZACION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac