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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 71.800.000
Nro. de Orden de Pago
106485
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.280.494
IVA
₲ 6.527.273
Retención DNCP
₲ 255.869
Retención IVA
₲ 1.958.182
Retención Renta
₲ 1.305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-93171
Monto Contrato
₲ 71.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.280.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aletas para Ventilador del Molino
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc