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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
105996
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.594.000
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA KARINA YALUK JARA
RUC
955499-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-89869
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.128.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277155
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Financiera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc