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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021486
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
106723
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.152.000
IVA
₲ 2.500.000
Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-93953
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269380
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc