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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048955
Monto de la Factura
₲ 4.887.500
Nro. de Orden de Pago
108039
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.647.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.417
Retención IVA
₲ 133.295
Retención Renta
₲ 88.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-88168
Monto Contrato
₲ 71.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.659.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.417.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc