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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043610
Monto de la Factura
₲ 1.168.750
Nro. de Orden de Pago
107577
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.165
Retención IVA
₲ 31.875
Retención Renta
₲ 21.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-88168
Monto Contrato
₲ 71.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.659.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.417.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc