- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-28523
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. de Orden de Pago
106969
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.602
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 54.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-88168
Monto Contrato
₲ 71.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.659.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.417.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc