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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. de Orden de Pago
2454
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.768.364
IVA
₲ 4.540.909
Retención DNCP
₲ 181.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-145498
Monto Contrato
₲ 49.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari