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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 15.603.000
Nro. de Orden de Pago
2000007764
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.683.131
IVA
₲ 1.418.455
Retención DNCP
₲ 55.036
Retención IVA
₲ 425.537
Retención Renta
₲ 425.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
56721
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223952
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.589.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.683.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419790
Nombre de la Licitación
CD N° 6571/2022 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Muebles de Oficina y Cerrajería, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande