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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007402
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
2023369
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
56713
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221170
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408057
Nombre de la Licitación
CD 6546/2022 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande