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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Nro. de Timbrado
13770816
Monto de la Factura
₲ 5.666.400
Nro. de Orden de Pago
6811
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.337.337
IVA
₲ 515.127
Retención DNCP
₲ 19.987
Retención IVA
₲ 154.538
Retención Renta
₲ 154.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-182384
Monto Contrato
₲ 5.666.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.666.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362289
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas