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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032250
Nro. de Timbrado
13233376
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. de Orden de Pago
13884
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.245
IVA
₲ 143.636
Retención DNCP
₲ 5.573
Retención IVA
₲ 43.091
Retención Renta
₲ 43.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-170985
Monto Contrato
₲ 28.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.871.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.085.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358948
Nombre de la Licitación
SERV. DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado