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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 17.775.000
Nro. de Orden de Pago
5032
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.742.757
IVA
₲ 1.615.909
Retención DNCP
₲ 62.697
Retención IVA
₲ 484.773
Retención Renta
₲ 484.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
05-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172018
Monto Contrato
₲ 33.476.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.476.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.532.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina y Resmas de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas