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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Nro. de Timbrado
13147752
Monto de la Factura
₲ 18.990.000
Nro. de Orden de Pago
5018
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.887.199
IVA
₲ 1.726.364
Retención DNCP
₲ 66.983
Retención IVA
₲ 517.909
Retención Renta
₲ 517.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
06-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171931
Monto Contrato
₲ 29.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.579.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina y Resmas de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas