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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000383
Nro. de Timbrado
12247718
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.364
IVA
₲ 2.100.000
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-150574
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.186.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339020
Nombre de la Licitación
REPARACIONES ESPECIALIZADAS DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay