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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 2.522.265
Nro. de Orden de Pago
9029
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.337
IVA
₲ 52.865
Retención DNCP
₲ 9.680
Retención IVA
₲ 15.860
Retención Renta
₲ 49.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
UOC 05/13
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-71697
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.985.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.569.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan