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Datos del Pago
Nro. de Factura
310690
Monto de la Factura
₲ 24.086.900
Nro. de Orden de Pago
20335
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.906.204
IVA
Retención DNCP
₲ 85.837
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-18558
Monto Contrato
₲ 36.496.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.837.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.707.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill