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Datos del Pago
Nro. de Factura
0021943
Monto de la Factura
₲ 19.040.000
Nro. de Orden de Pago
11151
Fecha de Orden de Pago
01-11-2010
Fecha Emisión Cheque
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.106.693
IVA
Retención DNCP
₲ 67.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-10794
Monto Contrato
₲ 19.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.174.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.106.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACUMULADORES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill