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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000832
Monto de la Factura
₲ 18.083.250
Nro. de Orden de Pago
11796
Fecha de Orden de Pago
17-02-2011
Fecha Emisión Cheque
17-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.196.842
IVA
Retención DNCP
₲ 64.442
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-18387
Monto Contrato
₲ 18.083.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.261.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.196.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill